Controle e consulta de cheques emitidos

Descrição: Como visualizar despesas liquidadas com pagamento com cheque no sistema?
Solução: Para controlar e consultar cheques emitidos, siga os passos abaixo:

1. No módulo Financeiro, acesse Despesas > Cheques > Cheques Emitidos;
2. Utilize os filtros disponíveis para localizar as despesas pagas com cheque:
   2.1 Conta Financeira: escolha todas as contas ou uma conta financeira específica;
   2.2 Período ou Numeração do Cheque: selecione Por Período e informe o intervalo desejado, ou escolha Por Numeração do Cheque;
   2.3 Data de Vencimento: selecione despesas com vencimento no mês atual ou emitidas no mês atual;
   
   
3. Após configurar os filtros, clique no ícone de lupa para visualizar as despesas. Serão exibidos os seguintes dados:
   • Número do Cheque;
   • Conta Bancária Utilizada;
   • Descrição da Despesa;
   • Fornecedor;
   • Código da Despesa;
   • Data de Emissão;
   • Data de Vencimento;
   • Data de Compensação;
   • Valor;
     
     
4. Para gerar um relatório com os dados filtrados, clique em Relatório na parte superior da tela e configure as seguintes opções:
   4.1 Modelo: exibição como Lista ou Cópia;
   4.2 Mostrar Assinaturas: inclusão das assinaturas cadastradas;
   4.3 Agrupar por Conta: selecione Sim ou Não;
   
   
5. Após a configuração, clique em PDF ou XLS para gerar o relatório no formato desejado.
   Observações: Utilize a função de agrupamento para facilitar a organização das despesas por conta financeira. A exibição de assinaturas no relatório depende do cadastro prévio em Configurações > Assinaturas dos Relatórios.