Função útil para visualizar quais foram as despesas separadas por fornecedor.
Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Despesas> Despesas por Fornecedor.
Na tela de visualização é possível filtrar as despesas filtrando-as por Fornecedor, Período, Status, Conta Contábil da Despesa e se Com ou Sem Resumo.
- Escolher um fornecedor.
- Clicar no intervalo das datas, para alterar o período (se necessário).
- Escolher o status das despesas: Todas as Despesas, somente Liquidadas, Pendentes ou Vencidas.
- Selecionar se todas as Despesa ou uma conta contábil de despesa específica.
- Informar se deseja que o relatório seja apresentado Com ou Sem um Resumo.
- Clicar na Lupa de Busca.
Após a busca realizada, será exibido os dados nas colunas:
- Cód - código da despesa;
- Descrição - campo descrição lançado na despesa;
- Conta Contábil - Ex: 2.01.02;
- Parcela - caso seja parcela 1, ou 2, irá constar nesta coluna. Caso seja parcela única, não será identificado neste campo;
- Conta - conta bancária;
- Forma - forma de pagamento que consta cadastrada na despesa;
- Doc/NF - campo Doc/NF lançado na despesa;
- Período - competência da despesa;
- Vencimento
- Liquidação
- Valor.
Relatório
Clique no botão Relatório se desejar imprimir um relatório:
Ao clicar em Relatório, um pop-up será exibido com a opção abaixo:
Excluir: Opção de excluir as despesas que foram selecionadas.
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