» Despesas por Fornecedor

Função útil para visualizar quais foram as despesas separadas por fornecedor. 

Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Despesas> Despesas por Fornecedor.

Na tela de visualização é possível filtrar as despesas filtrando-as por Fornecedor, Período, Status, Conta Contábil da Despesa e se Com ou Sem Resumo. 

• Escolher um fornecedor. 
• Clicar no intervalo das datas, para alterar o período (se necessário).
• Escolher o status das despesas: Todas as Despesas, somente Liquidadas, Pendentes ou Vencidas. 
• Selecionar se todas as Despesa ou uma conta contábil de despesa específica.
• Informar se deseja que o relatório seja apresentado Com ou Sem um Resumo.
• Clicar na Lupa de Busca.

Após a busca realizada, será exibido os dados nas colunas:

• Cód - código da despesa;
• Descrição - campo descrição lançado na despesa;
• Conta Contábil - Ex: 2.01.02;
• Parcela - caso seja parcela 1, ou 2, irá constar nesta coluna. Caso seja parcela única, não será identificado neste campo;
• Conta - conta bancária;
• Forma - forma de pagamento que consta cadastrada na despesa;
• Doc/NF - campo Doc/NF lançado na despesa;
• Período - competência da despesa;
• Vencimento
• Liquidação
• Valor.

Relatório

Clique no botão Relatório se desejar imprimir um relatório:

Ao clicar em Relatório, um pop-up será exibido com a opção abaixo:

Excluir: Opção de excluir as despesas que foram selecionadas.