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Função disponível para que o síndico e/ou administrador controle os cheques emitidos ao pagar despesas. Quando uma despesa for liquidada usando o cheque como forma de pagamento, essa informação será atualizada nessa função.

Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Despesas > Cheques > Cheques Emitidos.

1. Selecionar os filtros para busca de cheques emitidos para pagamento de despesas:

• Conta financeira.
• Por período ou Por numeração.
• Período de competência.
• Com vencimento no mês ou emitidos no mês.

2. clicar no botão Buscar.

3. Para gerar relatório de cheques emitidos, clicar no botão Relatório.

Selecionar os filtros a seguir para a impressão do relatório:

• Modelo: Se deseja exibir como Lista ou cópia;
• Mostrar assinaturas: Terá um campo para assinatura dentro do relatório em caso de preenchimento Sim (Configurar a assinatura no menu Configurações > Assinaturas dos Relatórios)
• Agrupar por conta: sim ou não.
• Escolher o arquivo em PDF ou XLS.