Função disponível para que o síndico e/ou administrador controle os cheques emitidos ao pagar despesas. Quando uma despesa for liquidada usando o cheque como forma de pagamento, essa informação será atualizada nessa função.
Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Despesas > Cheques > Cheques Emitidos.
1. Selecionar os filtros para busca de cheques emitidos para pagamento de despesas:
- Conta financeira.
- Por período ou Por numeração.
- Período de competência.
- Com vencimento no mês ou emitidos no mês.
2. clicar no botão Buscar.
3. Para gerar relatório de cheques emitidos, clicar no botão Relatório.
Selecionar:
- Modelo: Lista ou cópia;
- Mostrar assinaturas: sim ou não; Obs.: Precisa estar configurado no sistema.
- Agrupar por conta: sim ou não.
- Escolher o arquivo em PDF ou XLS.
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