Liquidação manual de cobranças

Descrição: Quais os procedimentos necessários para liquidar manualmente cobranças no sistema?

Solução: A tela de Cobranças permite a liquidação manual e em massa das cobranças desejadas, para liquidar manualmente cobranças, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela de Cobranças;
2. Marque todas as cobranças desejadas na listagem;
3. Clique em Liquidar, na parte superior da tela;
4. No pop-up que será aberto, preencha os campos para personalizar a liquidação de todas as cobranças marcadas na listagem:
   4.1 Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
   4.2 Data de pagamento: informe a data de pagamento, que pode ser no vencimento ou outra data;
   4.3 Liquidação/Crédito: escolha a data de liquidação e/ou data que o crédito foi efetuado;
   4.4 Aplicar acréscimos/descontos?: selecione Sim ou Não (se estiver configurado previamente).
5. Se desejar liquidar apenas uma das cobranças, clique na cobrança desejada;
6. Após acessar a cobrança, clique em Liquidar na parte superior da tela;
7. No pop-up para configurar a liquidação, preencha os campos: 
   7.1 Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
   7.2 Pagamento: informe a data de pagamento;
   7.3 Liquidação/Crédito: informe a data de liquidação e/ou data que o crédito foi efetuado;
   7.4 Valor: valor da cobrança (não é um campo para edição);
   7.5 Multa: acréscimo de multa por atraso, se houver;
   7.6 Juros: acréscimo de juros por atraso, se houver;
   7.7 Desconto: desconto por antecipação de pagamento, se houver;
   7.8 Dif. +/-: diferença paga a menor ou a maior;
   7.9 Pago: valor pago;
   7.10 Tarifa: desconto da tarifa bancária;
   7.11 Recebido: valor efetivo recebido.
8. Clique em Liquidar para finalizar a liquidação.