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A tela permite visualizar um extrato de cobranças que foram liquidadas durante o mês escolhido.

Para visualizar as cobranças liquidadas, é preciso acessar a aba Receitas > Cobranças Liquidadas > Cobranças Liquidadas, no módulo financeiro.

Na tela inicial, será possível utilizar os filtros disponibilizados para realizar uma pesquisa mais assertiva.

• Data de Liquidação/Crédito: informar se deseja filtrar pela data de crédito ou data de pagamento.
• Período de Competência: informar o período que será analisado, onde o intervalo entre datas não pode ultrapassar um mês.
• Período de Competência: informar o mês de competência das cobranças que irá filtrar, caso deseje. Deixar em branco para mostrar todas as cobranças liquidadas no período escolhido anteriormente, independente do mês de competência delas. 
• Todos os Tipos: escolher se deseja visualizar todos os tipos de cobrança, somente Cobranças Ordinárias, somente Cobranças Extraordinárias ou somente Acordos.
• Todos os Grupos: filtrar por todos os grupos ou um grupo específico.
• Todos os Pagadores: filtrar por todos os pagadores ou um pagador específico.
• Todas as Unidades: filtrar todas as unidades ou uma unidade específica.
• Todas as Contas: filtrar todas as contas financeiras ou uma conta financeira específica.
• Não totalizar por dia: informar se deseja totalizar o saldo por dia ou não.
• Sem Resumo: informar se deseja Sem Resumo, Resumo Contábil ou Resumo por Composição.
• Garantidas ou não: Para clientes que utilizam o Inadimplência Zero, poderá filtrar por cobranças garantidas.

Ao filtrar as cobranças liquidadas, será possível visualizar as informações referentes a elas.

• Identificador da unidade.
• Nome do pagador.
• Número de documento.
• Nosso Número.
• Período de competência.
• Data de vencimento.
• Data de pagamento.
• Data de liquidação.
• Data do acordo, caso seja cobrança do tipo acordo.
• Quantos dias antes ou após o vencimento a cobrança foi paga.
• Valor da cobrança.
• Multa, caso haja.
• Juros, caso haja.
• Desconto, caso haja.
• Diferença a maior ou menor.
• Valor pago.
• Valor da tarifa.
• Valor recebido.

Na parte superior da tela, é possível escolher a opção de Estornar uma cobrança ou gerar um Relatório.

Ao clicar em Relatório, precisará configurar os campos abaixo e depois escolher entre formato PDF ou XLS.

• Mostrar Assinaturas: informar se deseja que conste as assinaturas do condomínio, previamente cadastrados na aba Assinaturas dos Relatórios.
• Mostrar Pagador: configurar se o nome do pagador constará no relatório.
• Separar por Unidades Vinculadas: informar se as unidades vinculadas serão separadas da principal no relatório.
• Ordenar por: data de vencimento, data de liquidação, data de pagamento, unidade, pagador ou documento.
• Totalizar por Dia: configurar se o valor será totalizado por dia ou não.