Como faturar cobranças no sistema

Descrição: Como faturar cobranças no sistema, seja imediatamente após a geração ou posteriormente, além do processo para envio da remessa ao banco?

Solução: Para faturar cobranças no sistema, realize os passos a seguir:

1. Acessar a função de faturamento de cobranças:
   1.1 Após gerar as cobranças, um pop-up será exibido para faturamento imediato;
   1.2 Caso prefira faturar posteriormente;
   1.3 Acesse Receitas > Cobranças;
   1.4 Filtre o período desejado;
   1.5 Selecione as cobranças da listagem e clique em Faturar, na parte superior da tela.
2. Ao clicar em Faturar, será exibido um pop-up para preenchimento das configurações:
   2.1 Faturar com: Escolha entre Conta Bancária ou Conta PJBank;
   2.2 Conta: Selecione a conta PJBank habilitada ou uma conta financeira cadastrada e homologada;
   2.3 Instruções de Boleto: Escolha a instrução de boleto previamente configurada em Configurações > Instruções de Boleto;
   2.6 Ignorar Erros?: Se Não, o faturamento não será realizado caso haja inconsistências.
3. Após configurar o pop-up, clique em Faturar para processar as cobranças e enviá-las para registro.
4. Registro e envio da remessa:
   4.1 Se o faturamento for pelo PJBank, aguarde a confirmação do registro pelo banco;
   4.2 Se o faturamento for direto com o banco, será necessário gerar a remessa;
   4.3 Selecione todas as cobranças faturadas e Clique em + Mais > Remessa.
5. Um pop-up será exibido para escolha do tipo de movimento:
   5.1 Entrada de Título;
   5.2 Pedido de Baixa;
   5.3 Alteração de Vencimento.
   5.4 Clique em Gerar para fazer o download da remessa e enviá-la ao sistema do banco.

Atenção:

• Antes de faturar, certifique-se de que a conta PJBank esteja credenciada e habilitada, caso fature diretamente com o PJBank.
• A conta bancária esteja cadastrada e homologada para emissão de boletos (Contas Financeiras), caso utilize remessa e retorno.