» Receitas > Retorno Bancário

Tela disponibilizada para incluir o arquivo de retorno do banco, afim de liquidar e registrar cobranças geradas no sistema e faturadas com o banco.

Para acessar essa funcionalidade, é preciso clicar em Receitas > Retorno de Recebimentos > Retorno Bancário, no módulo financeiro.

Na tela inicial, será preciso informar:

• Conta Financeira
• Tarifa Padrão ou Forçar Tarifa
• Esconder cobranças não existentes ou mostrar cobranças não existentes
• Clicar em Enviar o arquivo para anexar o Retorno Bancário do seu computador.

Ao incluir o arquivo, visualizará a listagem de cobranças constantes nele e suas respectivas informações. Para liquidar as cobranças constantes como pagas no retorno, será preciso clicar no botão verde, localizado no lado direito da tela.

É possível também emitir um Relatório das cobranças listadas em tela, clicando na opção Relatório.