» Configurações Gerais - Receitas

Função para editar as configurações de Receitas, referente ao funcionamento do Condomob Financeiro, adaptando-as com a realidade do condomínio.

Para abrir essa função, clique no menu à esquerda no item Configurações > Receitas.

Neste menu, podemos visualizar diversas abas para configuração. Segue abaixo a explicação de cada uma delas e seus respectivos campos:

1. Geral:

• Acréscimo/descontos (Inadimplência por unidade): Poderá configurar se os acréscimos ou descontos serão aplicados em todos os itens da cobrança inadimplente, ou apenas em itens com  valores positivos.
• Visualização Cobranças por inquilino: Poderá configurar neste campo se o inquilino irá visualizar todas as cobranças da unidade (incluindo as cobranças em nome do proprietário) ou se somente as cobranças emitidas para o inquilino.

2. Cobranças:

• Conta Financeira padrão: Selecione uma conta bancária padrão para emissão dos boletos.
• Vencimento Padrão: Selecione o dia para vencimento padrão dos boletos.
• Mês Vencimento: Selecione o mês de vencimento dos boletos.
• Instruções de Boleto Padrão: Selecione a instrução de boleto padrão, anteriormente cadastrada em Instruções de Boleto.
• Faturamento Padrão: Selecione a forma de faturamento padrão (Conta Bancária ou PJBank).

3. Boletos:

• Nome da ADM no boleto: Se SIM, o nome da administradora irá aparecer no boleto.
• Logo da ADM no boleto: Se SIM, a logo da administradora irá aparecer no boleto.
• Condomínio Cedente: Se SIM, o condomínio será o beneficiário no boleto.
• Condomínio Remetente: Se SIM, ao imprimir o boleto com capa, o condomínio será o remetente.
• Cpf/Cnpj padrão: Só é possível gerar boletos para unidades que possuem Cpf ou Cnpj cadastrado, caso exista alguma unidade que não possui esse dado registrado no sistema, poderá informar um Cpf/Cnpj padrão para que os boletos possam ser gerados para unidades que não tenham esse dado em seu cadastro.
• Área livre: Selecione o que deverá ser exibido na área livre do boleto.
• Período: Período de competência do demonstrativo ou das despesas.
• Área livre no Download: Escolher se deseja incluir o conteúdo da Área Livre nos boletos enviados por email ou app. Caso o campo anterior de Área livre seja preenchido, este campo Área livre no Download será preenchido automaticamente como Sim.
• Capa (no verso): Capa para correspondência.
• Disponibilizar Automático: Preencha com a opção "Sim" se desejar que os boletos sejam disponibilizados automaticamente após a sua geração.
• Senha do download (5 1os dígitos cpf/cnpj): Preencha com a opção "Sim" quando o morador efetuar o download do boleto, ele precisará digitar os primeiros 5 dígitos de seu CPF/CNPJ para liberar o download.
• Unidades Vinculadas na Composição: Se Detalhar, será listado na composição do boleto os valores cobrados por cada unidade vinculada.
• Composição Resumida: Se sim, o boleto impresso irá mostrar a composição resumida.
• Cobranças vencidas: Se sim, o boleto irá mostrar as cobranças vencidas da unidade.
• Optantes do boleto digital: Selecione se a plataforma irá imprimir boletos para unidades optantes ao boleto digital.
• Recebimento de boleto: Configurar se o recebimento dos boletos do condomínio será impresso ou digital.
• Esconder Cpf/Cnpj: Preencha com a opção "Sim" se desejar esconder o Cpf/Cnpj do pagador no boleto.
• Mostrar Imagem do Consumo no boleto 1: Poderá selecionar a opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral. 
• Mostrar Imagem do Consumo no boleto 2: Poderá selecionar a segunda opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral. 
• Informações complementares para impressão dos boletos: Poderá configurar neste campo mensagem ou informação que irá aparecer nos boletos.
• Texto personalizado que virá após à relação de cobranças vencidas no boleto impresso: Poderá configurar neste campo Mensagem ou informação que irá aparecer após as cobranças vencidas nos boletos.

4. Demonstrativo de Receitas/Despesas no boleto:

• Detalhamento de Origem: Selecionar se deseja detalhar Períodos ou Períodos e Unidades no Demonstrativo do boleto.
• O que exibir em "Disponível": Escolha as contas cujo os saldos irão aparecer no demonstrativo.
• Receitas: Selecione se as receitas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• Despesas: Selecione se as despesas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• Rateio da Previsão: Se SIM, será incluído a Previsão Orçamentária junto ao Demonstrativo na área livre do boleto.
• Rateio das Despesas: Se SIM, será incluído o rateio de despesas na área livre do boleto.
• Período do Rateio: Caso tenha preenchido como SIM a opção anterior, deverá selecionar qual período deverá incluir da previsão no boleto
• Exibir totais de grupos: Preencher SIM se deseja exibir o saldo total dos grupos no demonstrativo.
• Exibir classificação das contas: Se SIM, a numeração das contas irá aparecer no demonstrativo.
• Exibir saldos das contas sintéticas: Se SIM, irá aparecer os saldos das contas sintéticas.
• Exibir inadimplência: Se SIM, o demonstrativo irá constar a inadimplência geral do condomínio.
• Relação de Despesas Rateadas: Se SIM, deverá exibir o relatório de Despesas configuradas como Rateio na área livre do boleto junto ao Demonstrativo.
• Período das Despesas Rateadas: Selecione o período das Despesas Rateadas que irão aparecer no boleto com relação ao período do demonstrativo.

4- Relação Despesa Rateada no Boleto:

• Listar por: Caso tenha selecionado para mostrar na área livre o relatório de despesas rateadas, defina qual vai ser Se configurado para listar a relação de despesas rateadas na área livre no boleto, você poderá configurar se deseja ordenar por Competência ou Vencimento as despesas listadas.
• Tipo (na área livre): Se configurado "Simples", a relação de despesas rateadas na área livre do boleto será apresentada apenas com descrição e valor das despesas, e se configurado "Completo", apresentará com nível de detalhamento da conta contábil por item da despesa com descrição e valor de cada item.

5- Acordos por inadimplência:

• Instrução de Boleto - Acordo: Selecione a instrução de boleto para fazer acordos.
• Competência das Novas Parcelas: Selecione a Competência das parcelas do acordo.
• Acordo no App: Selecione Sim para habilitar a opção do morador solicitar acordo no app.
• Composição (itens do acordo): Selecione como o sistema vai criar a composição do acordo com base nas cobranças originais:
  
  • Agrupar em Único Item: O sistema irá agrupar a composição de todas as cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
  • Manter Contas Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado, e deverá agrupar apenas os lançamentos de mesma conta contábil.
  • Manter Itens Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.

• Conta Contábil Padrão: Selecione a conta contábil para os acordos.
• Conta Disponibilidade Padrão: Selecione a conta disponibilidade para os acordos.
• Conta Contábil Custas Processo: Selecione a conta contábil para as custas criadas nos processos do sistema. Elas são criadas no menu Processos Judiciais, e depois ao gerar um acordo com uma unidade com processo, as custas são lançadas.
• Conta Disponibilidade Custas Processo: Selecione a conta disponibilidade para as custas criadas nos processos do sistema. Elas são criadas no menu Processos Judiciais, e depois ao gerar um acordo com uma unidade com processo, as custas são lançadas.
• Acréscimo após data de expiração do boleto: Preencher os campos se desejar calcular um acréscimo após o boleto expirar.
• Multa 10% Art.523 CPC: Campo opcional. Se desejar incluir a multa de 10%, informar a conta contábil, conta disponibilidade, dias para cálculo da multa e sobre que valores a multa será calculada.

6 - Fundo de Reserva:

• Poderá configurar o fundo de reserva padrão para a geração de cobranças, com o percentual a ser aplicado, e qual a conta contábil e disponibilidade a ser utilizada nas cobranças;

7- Contas para Receitas:

• Selecione as contas contábeis para multas, juros, descontos, a maior, a menor, tarifas em Receitas.

8. Atualização Monetária:

• Índice: Selecione Automático para que o índice seja atualizado automaticamente em cada mês. Se selecionado Personalizado, o índice deverá ser configurado manualmente em cada mês na opção Configurações > Índices p/ Atualização Monetária.
• Índice: Selecione o índice que será utilizado para atualização monetária.
• Dias após o vencimento: Informe o número de dias após o vencimento das cobranças que será calculada a atualização monetária.
• Calcular sobre: Selecione como a cobrança vai ser aplicada, sobre o valor original ou original+multa+juros.
• Conta Contábil: Selecione uma conta contábil para se tornar padrão nessa função.
• Conta Disponibilidade: Selecione uma conta disponibilidade para se tornar padrão nessa função.

9. Honorários Advocatícios:

• Calcular Sobre: Como a cobrança vai ser aplicada, sobre o valor original, original+multa+juros ou original+multa+juros+atualização.
• Honorários 1: Coloque o valor do honorário - Esse valor pode ser literal ou em porcentagem.
• Honorários 2: Coloque o valor do honorário - Esse valor pode ser literal ou em porcentagem.
• Tipo: Selecione entre Percentual e Valor. 
• Dias: Selecione a quantidade de dias após o vencimento pra ser calculado.
• Conta Contábil: Selecione uma conta contábil para se tornar padrão nessa função.
• Conta Disponibilidade: Selecione uma conta disponibilidade para se tornar padrão nessa função.