Nessa ferramenta o síndico e administrador editam as configurações de funcionamento do Condomob Financeiro, adaptando-as com a realidade do condomínio.
1- Para abrir essa função clique no menu à esquerda no item Configurações> Configuração Gerais.
Cobranças:
- Conta Financeira padrão: Selecione uma conta bancária padrão.
- Vencimento Padrão: Selecione o dia para vencimento padrão dos boletos.
- Mês Vencimento: Selecione o mês de vencimento dos boletos.
- Instruções de Boleto Padrão: Selecione a instrução de boleto padrão, anteriormente cadastrado em Instruções de Boleto.
- Faturamento Padrão: Selecione a forma de faturamento padrão (Conta Bancária, PjBank ou Safe2Pay)
Boletos:
- Nome da ADM no boleto: Se SIM, o nome da administradora irá aparecer no boleto.
- Logo da ADM no boleto: Se SIM, a logo da administradora irá aparecer no boleto.
- Condomínio Cedente: Se SIM, o condomínio será o beneficiário no boleto.
- Condomínio Remetente: Se SIM, ao imprimir o boleto com capa, o condomínio será o remetente.
- Cpf/Cnpj padrão: Só é possível gerar boletos para unidades que possuem Cpf ou Cnpj cadastrado, caso exista alguma unidade que não possui esse dado registrado no sistema, poderá informar um Cpf/Cnpj padrão para que os boletos possam ser gerados para unidades que não tenham esse dado em seu cadastro.
- Área livre: Selecione o que deverá ser exibido na área livre do boleto.
- Período: Período de competência do demonstrativo ou das despesas.
- Área livre no Download: Escolher se deseja incluir o conteúdo da Área Livre nos boletos enviados por email ou app.
- Capa (no verso): Capa para correspondência.
- Unidades Vinculadas na Composição: Se Detalhar, será listado na composição do boleto os valores cobrados por cada unidade vinculada.
- Detalhar cobranças vencidas: Se sim, o boleto irá mostrar as cobranças vencidas da unidade.
- Optantes do boleto digital: Selecione se a plataforma irá imprimir boletos para unidades optantes ao boleto digital.
- Esconder Cpf/Cnpj: Se deseja esconder o Cpf/Cnpj do pagador no boleto.
- Informações complementares para impressão dos boletos: Mensagem ou informação que irá aparecer nos boletos.
- Texto personalizado que virá após à relação de cobranças vencidas no boleto impresso: Mensagem ou informação que irá aparecer após as cobranças vencidas nos boletos.
Demonstrativo de receitas/despesas no boleto:
- Detalhamento de Origem: Detalhar a origem das movimentações no balancete (unidades e períodos).
- O que exibir em Disponível: Escolha as contas cujo os saldos irão aparecer no demonstrativo.
- Despesas: Selecione se as despesas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
- Exibir classificação das contas: Se SIM, a numeração das contas irá aparecer no demonstrativo.
- Exibir saldos das contas sintéticas: Se SIM, irá aparecer os saldos das contas sintéticas.
- Exibir inadimplência: Se SIM, o demonstrativo irá constar a inadimplência geral do condomínio.
Acordos por inadimplência:
- Instrução de Boleto - Acordo: Selecione a instrução de boleto para fazer acordos.
- Competência das Novas Parcelas: Selecione a Competência das parcelas do acordo.
- Composição (itens do acordo): Selecione como o sistema vai contabilizar os acordos - manter contas originais das cobranças ou agrupar na conta padrão de acordos.
- Conta Contábil Padrão: Selecione a conta contábil para os acordos.
- Conta Disponibilidade Padrão: Selecione a conta disponibilidade para os acordos.
- Multa 10% Art.523 CPC: Campo opcional. Se desejar incluir a multa de 10%, informar a conta contábil, conta disponibilidade, dias para cálculo da multa e sobre que valores a multa será calculada.
Veja a continuação do artigo em Configurações Gerais - Parte 2.